2022年度

邵阳市档案馆部门决算

 目录

第一部分 邵阳市档案馆单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分 

邵阳市档案馆单位概况

一、 部门职责

（一）负责接收按规定移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供市直改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

（二）负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

（三）围绕市委和市政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（四）负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

（五）承担市委办公室交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。邵阳市档案馆单位内设机构包括：办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部。

  （二）决算单位构成。邵阳市档案馆单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市档案馆单位本级,我馆无下设二级机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收入总计876.41万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少35.91万元,减少3.94%，主要是因为人员减少以及专项经费减少;2022年度财政拨款支出总计876.41万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少35.91万元,减少3.94%，主要是因为人员减少以及专项经费减少。

二、收入决算情况说明

        2022年度收入合计876.41万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入870.90万元，占99.37%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.51万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

       2022年度支出合计876.41万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出419.96万元，占47.92%；项目支出456.44万元，占52.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2022年度财政拨款收入总计870.90万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少41.42万元,减少4.76%，主要是因为人员减少，预算收入减少，以及专项经费减少;2022年度财政拨款支出总计870.90万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，减少41.42万元,减少4.76%，主要是因为人员减少，预算收入减少，以及专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

        2022年度一般公共预算财政拨款支出870.90万元，占本年支出合计的99.37%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.42万元，减少4.54%，主要是因为人员减少，支出减少，以及专项经费减少。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

        2022年度一般公共预算财政拨款支出870.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出713.44万元，占81.92%；社会保障和就业（类）支出108.18万元，占12.42%;卫生健康（类）支出18.78万元，占2.15%；节能环保（类）支出9.99万元，占1.15%；住房保障（类）支出20.51万元，占2.36%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

  （三）财政拨款支出决算具体情况

     2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为445.15万元，支出决算数为870.90万元，完成年初预算的195.64%，其中：

    1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为196.68万元，支出决算为186.20万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

   2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

    年初预算为100万元，支出决算为207.08万元，完成年初预算的207.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，合理开支。 

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为90万元，支出决算为320.16万元，完成年初预算的355.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年档案馆数字档案及基础设施减少专项经费等，指标追加，相应项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.42万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的119.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本持平，合理开支。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，比例无法计算，支出决算为82.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员死亡。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，比例无法计算，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位是参公事业单位，财政无失业保险预算安排，但仍需缴纳失业保险。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本持平，合理开支。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，比例无法计算，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加，合理开支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，比例无法计算，支出决算为1.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位性质年中由公益一类事业单位转为参公事业单位，追加指标。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理预算。

12、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，比例无法计算，支出决算为9.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转指标，结转科目错误。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.78万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的109.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本持平，合理开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出414.46万元，其中：

       人员经费362.11万元，占基本支出的87.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费52.34万元，占基本支出的12.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为3.44万元，完成预算的62.50%，其中：

        因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平，持平的原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

        公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的24.83%，决算数小于预算数的主要原因是我馆按照中央、省、市要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.16万元，减少24.24%,减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平，持平的原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。

        公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为2.94万元，完成预算的84.03%，决算数小于预算数的主要原因是我馆严格执行车辆维护、燃油使用政府定点采购，确保经费合理开支，与上年相比减少0.43万元，减少13%,减少的主要原因是我馆按照要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.50万元，占14.45%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.94万元，占85.55%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,此项无开支内容。

  2、公务接待费支出决算为0.50万元，全年共接待来访团组9个、来宾37人次（不含陪同人员），主要是县区档案局、馆来交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市档案馆未更新公务用车。公务用车运行维护费2.94万元，主要是公车车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

       2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。邵阳市档案馆2022年度无政府性基金收支。具体情况如下：

  本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

       本部门2022年度机关运行经费支出52.34万元，比上年决算数减少17.51万元，降低25.07%。主要原因是：人员减少，厉行节约，压减机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

       2022年本部门开支会议费0.17万元，用于召开档案编研工作会议，人数27人，会期半天，内容为研究部署《百年风华 邵阳红色档案记忆（1921~2021）》编纂工作，会议在市档案馆会议室召开，由各县（市、区）档案馆馆长及相关工作人员参加，会议预算餐费开支0.18万元；开支培训费0.32万元，用于开展党建活动培训培训，人数12人，内容为“喜迎二十大、奋进新征程”主题教育实践活动培训，时间2天，到新宁县安山乡赤矿村以及宛旦平故居（清廉文化教育基地），所需租车费、住宿费等预算0.9万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未开展此类活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

       本部门2022年度政府采购支出总额427.55万元，其中：政府采购货物支出146.53 万元、政府采购工程支出186.48万元、政府采购服务支出94.54万元。授予中小企业合同金额427.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额427.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

      截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位公务出行需要；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

我馆2022年在厉行节约的基础上，不断夯实基础，加强业务，较好的完成了年度绩效目标，不断推动档案工作、档案事业稳步前进，群众满意度较高。本部门2022年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制有待加强。由于无法准确预估每年的具体开支，预算编制地合理性需要提高，基本每年都存在追加预算地情况，预算执行力度还需要加强。

2、内部控制等制度不够健全，仍需进一步明确和完善。

3、会计核算不够规范，有待加强。财务人员参加业务培训和继续教育还不够，需要加强业务水平提升。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 第五部分

附件

2022年度邵阳市档案馆整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市档案馆为财政全额拨款的参公事业单位，共有编制24人，截至2022年12月31日，实有在编在岗职工15人，离退休人员28人。

邵阳市档案馆内设6个科（部）室，分别是办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部，全部纳入2022年度部门整体支出绩效评价报告范围。我馆无下设二级机构。

（二）单位主要职责

（1）负责接收按规定应移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供市直改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

（2）负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息几政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

（3）围绕市委和市政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（4）负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

（5）承担市委办公室交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

邵阳市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入870.9万元，本年支出870.9万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

邵阳市档案局本级位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入414.46万元，本年支出414.46万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

邵阳市档案局本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入456.44万元，本年支出456.44万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市档案馆无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

    邵阳市档案馆无国有资本经营性资金。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市档案馆无社会保险基金。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，邵阳市档案馆在市委市政府的坚强领导下，在市委办公室（市档案局）的关心支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于档案工作的重要批示精神，持续加强廉洁机关建设，争创省级文明单位，不断抓实抓细档案基础业务工作，推动新时代档案事业创新发展。

1.扎实开展档案大接收与珍贵档案征集

一是联合市委办党史档案科对市文体广新局、市税务局、市乡村振兴局等撤并改单位开展档案业务指导工作；二是全年共接收市政府办、邵阳市强制隔离戒毒所、湘运公司、市染料厂等49家市直机关、企事业单位档案资料共计46724卷件册。三是以市党史研究室和市档案馆共同名义对党史陈列馆借展单位和借展人员发放“市党史展览馆展出证书”15份。四是征集滩头木板年画珍品集、国家有关省市粮票布票、1958年双清公园照片等31件珍贵实物进馆；征集或接收捐赠珍贵图书资料45册，发放档案捐赠证书13本，丰富了馆藏。

2.严守安全底线，强化档案保管保护

一是进一步完善馆藏档案数量统计和管理工作，从2021年5月中旬开始，我馆开展馆藏图书资料整理工作，至2022年5月，共完成2万3千余册资料的重新分类整理、电子目录录入、更换标签、制作纸质目录。二是进一步完善档案出入库登记工作流程。市档案馆进一步完善现有的档案出入库登记工作流程，对每一次的档案出入库情况都进行了详细的记录，并仔细做好交接双方的签字登记工作，力求做到权责分明、责任到人。三是继续扎实做好日常档案保管保护和库房管理。馆党组班子带队组织开展安全生产与消防工作督导检查。每日监测两次库房温湿度情况、每周检查一次恒湿净化一体机运行状况、每月进行一次库房区域消防设施安全检查、每季度开展一次库房清洁工作、不定期抽查馆藏档案保管保护情况，认真做好档案“九防”工作，确保档案实体的绝对安全。

3.践行“为民办实事”，做好查阅利用服务

档案查阅是档案馆对外服务的主要方式，是档案馆贯彻党的群众路线、落实为民服务的主阵地。为进一步提高档案服务水平，我馆对查阅室1790册档案目录进行了整理和换新，将所有案卷目录重新整理，新录入案卷目录8万4千余条，校对补打目录13万8千余条，进一步方便了群众查看档案目录，提升了对外服务形象。2022年，市档案馆继续为查档群众提供预约查档、电话查档、延时查档等便民服务，全年共接待各界人士查阅档案资料近500人次，调档2400余卷，复印2800余页，取证550余份。

4.挖掘红色档案资源，推出编研精品力作

2022年市档案馆继续紧锣密鼓的开展红色档案编研作品《百年风华 邵阳红色档案记忆（1921～2021）》的编纂工作。召开了各县（市）区档案馆馆长参加的编研工作会议，集合众智众力归集各方红色档案，将少数民族史料、非物质文化遗产、民俗社会史材料、民国档案、邵阳档案馆发展资料都兼采并收。在今年完成书稿排版设计，并组织召开专家评审会，各与会专家对书稿予以了高度评价，一致认为该书将成为邵阳党史、档案方面的精品力作。

另外，市档案馆庆祝建党百年献礼编研作品——《邵阳解放》已通过省委党史研究院和省委宣传部审核，现正由中宣部新闻出版局审核；国家级重点档案编研项目——《抗战档案汇编·邵阳县抗战损失调查档案汇编》已上报省档案局复审，即将正式出版。

5.加强档案工作对外宣传，提升档案文化社会影响力

  2022年6·9国际档案日期间，市委办公室（市档案局）、市档案馆和邵阳广播电视台联合制作的《喜迎二十大·档案颂辉煌》电视宣传片在邵阳电视台各大平台播出，宣传片形式生动，取得了很好的社会反响。今年以来，市档案馆组织干部职工在各级党报党刊及档案专业报纸、杂志及各类网络媒体上发表档案宣传文章29篇，有力的扩大了邵阳档案工作的社会知名度和影响力。

6.落实市委市政府部署的中心工作

一是积极开展文明创建，申创省级文明单位。按照市创文指挥部统一部署，市档案馆切实履行创建全国文明城市工作责任，组织全馆干部职工积极开展社区入户创文宣传、垃圾分类、卫生清洁等活动，2022年4月，市档案馆被评为2021届邵阳市文明标兵单位。下半年，市档案馆再接再厉，申报并创建省级文明单位成功；二是主动投身抗疫阻击战。2022年4月、10月两轮新冠肺炎疫情期间，市档案馆党员干部闻“疫”而动，积极报名投身抗疫一线。特别是10·15邵阳县新冠疫情期间，市档案馆先后有3名同志在一线抗疫，2名同志担任点长。他们不怕危险，勇于担当，五加二、白加黑，圆满了完成了组织交付的工作任务，在抗击新冠肺炎疫情的一线贡献了邵阳档案人的力量；三是全力助力乡村振兴，推动联点村全面发展。市档案馆作为后盾单位，全力支持驻新宁县安山乡赤矿村乡村振兴工作队开展工作，并支持了该村5万元工作经费。市档案馆三级调研员刘爱民同志作为驻村工作队长和村第一书记，任劳任怨，切实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。充分利用乡村振兴统筹资金26万，修建饮水工程，解决163户556人饮水难题。2022年全村烤烟种植面积从去年的320亩扩大到500亩，全村已完成收烟1114.85担，荣获全乡第一，实现烟叶产量全乡四连冠。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题:

1、预算编制有待加强。预算编制地合理性需要提高，基本每年都存在追加预算地情况，预算执行力度还需要加强。

2、内部控制等制度不够健全，仍需进一步明确和完善。

    3、会计核算不够规范，有待加强。财务人员参加业务培训和继续教育还不够，需要加强业务水平提升。

八、下一步改进措施

1、加强预算及支出分析，严格精细编制各项预算。我馆将更加精细化、科学化的编制预算，在编制预算同时合理编制预

算绩效目标，偏离绩效目标及时纠正，确保年度支出合法、合规。加强采购预算编制，合理执行预算，保障各项工作任务圆满完成。

2、健全内控制度，充分发挥单位内部监督制约作用。针对单位财务管理的薄弱环节和风险控制点，要在完善手续、健全制度、防范风险上下功夫，制定完善一系列管理制度，经费管理制度、审批制度等内部控制制度，建立完善的岗位责任制和内部稽核制度；经费支出手续要完备，确保资金安全。

3、加强财会人员业务学习和培训力度，规范会计核算。对财会人员采取专题自学、定点培训等多种学习方式，更加系统地学习行政事业单位会计制度和财务规则，不断提高财务工作能力，今后更加重视资金的预算、使用和管控。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评总分：97.4分。对照整体支出绩效评价指标，我局自评分为97.4分。整体来说做得较好，但由于客观原因，在资金使用上存在少许不规范情况，财务管理有待进一步加强。绩效情况将按财政要求公开。

十、其他需要说明的情况

无

整体支出绩效自评表

 附件：决算公开表