2021年度邵阳市档案馆部门决算

目录

第一部分 邵阳市档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

邵阳市档案馆单位概况  

一、部门职责

（一）负责接收按规定移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供市直改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

（二）负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

（三）围绕市委和市政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（四）负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

（五）承担市委办公室交办的其他工作。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市档案馆内设机构包括：办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部。

（二）决算单位构成。邵阳市档案馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市档案馆本级，我馆无下设二级机构。

第二部分 

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为912.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加134.97万元，增长17.36%。主要原因是追加拨入密集架采购专项经费，档案馆数字档案及基础设施建设专项经费，真空充氮杀虫消毒机等专项经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计772.78万元，其中：财政拨款收入772.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计912.32万元，其中：基本支出384.44万元，占42.14%；项目支出527.88万元，占57.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为912.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加148.73万元，增长16.30%。主要原因是追加拨入密集架采购专项经费，档案馆数字档案及基础设施建设专项经费，真空充氮杀虫消毒机等专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出912.32万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.20万元，增长55.39%。主要原因是追加拨入密集架采购专项经费，档案馆数字档案及基础设施建设专项经费，真空充氮杀虫消毒机等专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出912.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出837.35万元，占91.78%；社会保障和就业（类）支出25.74万元，占2.82%；卫生健康（类）支出23.59万元，占2.59%；住房保障（类）支出25.64万元，占2.81%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.64万元，支出决算为912.32万元，完成年初预算的202.00%。其中：

1．一般公共服务支出（类）档案事务（款） 01行政运行（项）。年初预算为227.41万元，支出决算为223.67万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是励行节约。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）04 档案馆（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为301.90万元，完成年初预算的215.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加，合理开支。

3一般公共服务支出（类）档案事务（款）99 其他档案事务支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为311.78万元，完成年初预算的5,196.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加拨入密集架采购专项经费，档案馆数字档案及基础设施建设专项经费，真空充氮杀虫消毒机等专项经费，相应项目支出增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.28万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员减少。

5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）01财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员减少。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）02财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的47.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员减少。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为16.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标下错。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的1,634.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标下达中有行政单位医疗，指标用错。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员减少。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为23.24万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的110.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平，合理开支。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出384.44万元。其中：人员经费314.59万元，占基本支出的81.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.85万元，占基本支出18.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为4.03万元，完成预算的73.27%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算2.00万元，支出决算0.66万元，完成预算的32.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是我馆按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比增加0.19万元，增长40.43%，增长的主要原因是因2021年上报“两类档案目录”，县市相关单位工作交流增多，故接待费有所增多。

公务用车购置及运行费支出预算3.50万元，支出决算3.37万元，完成预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位经费只减不增。与上年相比公务用车购置及运行费减少0.39万元，减少10.37%，减少的主要原因是我馆按照要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.66万元，占16.37%；公务用车购置及运行费支出决算3.37万元，占83.63%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务接待费支出决算为0.66万元，2021年全年共接待国内来访团组16个、来宾53人次（不包括陪同人员）,主要用于国内相关单位交流工作情况发生的公务接待支出。 

3.公务用车购置及运行费支出决算为3.37万元，其中：公务用

车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费3.37万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元，主要用于无国有资本经营预算财政拨款支出,项目支出0.00万元，主要用于无国有资本经营预算财政拨款项目支出。 

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出69.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少27.82 万元，降低28.48%。主要原因是：人员减少、厉行节约，压减机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.00万元，用于无会议开支，人数0人，内容为无会议开支；开支培训费0.00万元，用于未开展培训，人数0人，内容为没有开展培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是没有举办活动。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额465.72万元，其中：政府采购货物支出240.44万元、政府采购工程支出186.48万元、政府采购服务支出38.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

第四部分 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件 

2021年度部门整体支出绩效评价报告 

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况

邵阳市档案馆为财政全额拨款的公益一类事业单位，共有编制24人，截至2021年12月31日，实有在编在岗职工17人。

2、机构设置

邵阳市档案馆是市委办公室所属公益一类事业单位，为正处级。下设六个职能部室，分别是办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部，全部纳入我馆预算编制范围。

3、主要职能

(1)负责接收按规定应移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

(2)负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

（3）围绕市委和市政府工作需要，开展档案的史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（4）负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

（5）承担市委办公室交办的其他工作。 

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

邵阳市档案局2021年总支出912.32万元，主要包括工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗、工伤、失业、生育保险费、住房公积金、其他工资福利支出;一般公用经费，福利费，工会经费;对个人和家庭补助支出;项目支出等开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

  2021年总收入772.78万元。总支出912.32万元，其中，基本支出384.44万元，项目支出527.88万元。上年结余176.47万元，本年年末结余0.00万元。

  （二）基本支出

  2021年实际总支出912.32万元，其中基本支出384.44万元，项目支出527.88万元。

  基本支出384.44万元，其中：工资福利支出274.54万元（基本工资76.21万元，津贴补贴43.06万元，奖金13.69万元，绩效工资42.87万元，养老保险23.26万元，职业年金0.42万元，医疗保险14.52万元，公务员医疗补助9.44万元，其他社会保障缴费6.58万元，住房公积金25.63万元，其他工资福利支出18.86万元）；商品和服务支出69.66万元，主要用于我单位：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助40.04万元，主要用于每月退休费、生活补助、奖励金、个人和家庭的补助等支出；资本性支出0.20万元，主要用于办公设备购置。

  2021年三公经费预算数为5.50万元，其中公务接待费预算数为2.00万元。2021年三公经费决算数为4.03万元，其中公务接待费决算数为0.66万元。本年共接待 16批91次。

  决算数比预算数减少了1.47‬万元，其中公务接待费决算数比预算数减少了1.34‬万元，减少主要原因是：厉行节约，按政策控制三公经费支出。

（三）专项支出

  2021年项目支出527.88万元，其中行政运行4.45万元（档案保护0.04万元，档案馆运行维护费0.24万元，档案馆业务经费4.17万元）；档案馆301.90万元（档案保护1.20万元，档案编研展览0.02万元，档案征集0.14万元，档案馆搬迁128.59万元，档案馆运行维护费0.54万元，档案馆业务经费1.99万元，恒湿净化一体机109.42万元，真空充氮杀虫消毒机60.00万元）；其他档案事务支出221.53万元（档案馆运行维护费26.21万元，档案馆业务经费8.84万元，档案馆数字档案及基础设施建设专项经费186.48万元）。

行政运行中的档案保护实际支出0.04万元，其中商品和服务支出0.04万元（其他商品和服务支出0.04万元）。

行政运行中的档案馆运行维护费实际支出0.24万元，其中商品和服务支出0.24万元（电费0.24万元）

行政运行中的档案馆业务经费实际支出4.17万元，其中商品和服务支出4.17万元（差旅费0.55万元，劳务费2.56万元，公务用车运行维护费0.06万元，其他商品和服务支出1.00万元）。

档案馆中的档案保护实际支出1.20万元，其中商品和服务支出1.20万元（电费0.98万元，其他商品和服务支出0.22万元）。

档案馆中的档案编研展览实际支出0.02万元，其中商品和服务支出0.02万元（其他商品和服务支出0.02万元）。

档案馆中的档案征集实际支出0.14万元，其中商品和服务支出0.14万元（差旅费0.04万元，其他商品和服务支出0.10万元）。

档案馆中的档案馆搬迁实际支出128.59万元，其中商品和服务支出66.81万元（印刷费1.94万元，电费1.30万元，物业管理费22.10万元，差旅费0.62万元，维修（护）费6.40万元，劳务费0.46万元，委托业务费20.00万元，其他商品和服务支出13.99万元），资本性支出61.78万元（办公设备购置61.78万元）。

档案馆中的档案馆运行维护费实际支出0.54万元，其中商品和服务支出0.54万元（电费0.54万元）。

档案馆中的档案馆业务经费实际支出1.99万元，其中商品和服务支出1.99万元（差旅费1.00万元，劳务费0.92万元，公务用车运行维护费0.07万元）。

档案馆中的恒湿净化一体机实际支出109.42万元，其中资本性支出109.42万元（办公设备购置109.42万元）。

档案馆中的真空充氮杀虫消毒机实际支出60.00万元，其中资本性支出60.00万元（办公设备购置60.00万元）。

其他档案事务支出中的档案馆运行维护费实际支出26.21万元，其中商品和服务支出26.21万元（电费1.48万元，物业管理费14.73万元，其他商品和服务支出10.00万元）。

其他档案事务支出中的档案馆业务经费实际支出8.84万元，其中商品和服务支出8.84万元（电费1.63万元，印刷费0.55万元，差旅费0.92万元，劳务费0.62万元，公务用车运行维护费0.01万元，其他商品和服务支出5.11万元）。

其他档案事务支出中的档案馆数字档案及基础设施建设专项经费实际支出186.48万元，其中资本性支出186.48万元（办公设备购置186.48万元）。 

三、资产管理情况

2021年本单位保有公车1台，用于单位公务运行，为防止资产流失，单位对所有资产建立固定资产台账、卡片，对科室和个人使用的固定资产进行登记，只有使用权和保管权，转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理，严格执行有关手续。 

四、绩效评价工作情况

1、明确“三公”经费标准，严格控制三公经费支出。

2、项目支出专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3、我馆的各项活动都形成书面方案并经党组会集体研究通过后实施。在财务管理方面，大型活动都通过严格按照政府采购程序实施。 

五、综合评价情况及评价结论

绩效自评得分情况95分，绩效等级优。  

六、部门整体支出主要绩效

（1）高质量完成“两类档案”目录归集工作，推动新馆档案接收有序开展

按照上级要求，市档案馆及时高质量完成脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”目录的归集和上报工作。此外，今年我馆还接收了邵阳市百货公司、邵阳市百文纺织品总公司等改制企业档案进馆；不断丰富优化馆藏结构，向社会各界人士征集了珍贵档案资料、图书、珍贵珍品实物档案百余册。

（2）严守安全底线，强化档案保管保护工作

    档案安全是重中之重。为进一步加强馆藏档案资料的保管保护，2021年我馆采购配置了恒湿净化一体机、档案真空充氮杀虫灭菌消毒设备、智能密集架和实物档案柜等专业设施设备，档案库房安全保管基础设施进一步完善；对部分馆藏珍贵档案进行了仿真复制，复制品用于对外展出，杜绝了实物档案损毁、丢失风险；开展了馆藏图书、报纸资料的整理和目录录入；进一步完善了档案出入库登记工作流程，对每一次的档案出入库情况都进行了详细记录，做好交接双方签字，做到了权责分明、责任到人；扎实做好日常管理，不定期抽查馆藏档案保管情况，定期监测库房温湿度、检查设施设备运行情况、开展卫生清洁。

（3）坚持以人民为中心，提高查阅利用服务质量

档案查阅是档案馆对外服务和实现档案利用价值的主要方式。查阅室是档案馆贯彻党的群众路线、落实为民服务的主阵地。今年我馆深入开展“我为群众办实事”实践活动，进一步梳理了馆藏档案查阅利用的制度和工作流程并上墙公示，继续为查档群众提供预约查档、电话查档、延时查档等便民服务，并在我市互联网+政务服务一体化平台提供档案查阅网上服务。3月25日，我馆举行了“烈士照片档案赠送仪式”，将在1万多份档案资料中艰难对比，查找到的抗战期间三次参加长沙会战的李国重烈士的一张珍贵照片，赠送给他唯一的女儿。人民日报客户端、湖南芒果TV、学习强国、今日头条、红网均在首页推送了相关视频，邵阳日报在头版进行了重点宣传，潇湘晨报都数十家新闻媒体进行了报道。为进一步方便群众查阅档案目录，提升对外服务形象，我馆还对查阅室全部档案目录进行了整理和换新。

（4）充分利用馆藏资源，红色档案编研出成果

    为庆祝建党100周年，我馆充分挖掘馆藏资源，与邵阳日报社合作，制作了《镇馆之宝——邵阳红色档案背后的故事》十集系列微视频，涵盖邵阳党史上的重要人物与事件。七一前后，该系列微视频相继在云邵阳、红网、学习强国等各大平台播出。我馆还通过开发馆藏红色档案，在邵阳日报、红网、邵阳新闻在线等媒体上发布了《野鸡坪传奇》、《百年巨变中河街》、《姚喆的“中共七大代表证”》等十余篇档案编研文章。为摸清馆藏红色档案资源家底，进一步加大红色档案编研工作力度，下半年我馆启动了《百年风华 走向辉煌——邵阳红色档案图典（1921-2021）》的编纂工作。目前，该书已形成初步编纂方案和大纲目录。另外，我馆继续抓紧实施建党百年献礼编研作品——《邵阳解放》的出版发行工作，该书通过省委党史研究院和省委宣传部审核后，现已上报中宣部新闻出版局审核，力争2022年正式出版；此外，国家级重点档案编研项目——《抗战档案汇编·邵阳县抗战损失调查档案汇编》已上报省档案局复审，即将正式出版。

（5）建设数字档案平台，夯实档案信息化工作基础

新修订的《档案法》增加了“档案信息化”工作专章，“十四五”全省档案事业发展规划也对档案信息化工作提出了具体要求，档案信息化在档案事业新时代新发展中必不可缺。为提高我馆档案信息化工作水平，争创国家数字档案馆，“邵阳市档案馆数字档案及基础设施项目”经过政府公开招投标，硬件设施安装已基本到位，正在进行档案智能管理软件系统平台调试的，即将正式投入使用。该项目建成后将夯实我馆档案信息化工作软硬件平台基础，为今后开展馆藏档案数字化和接收市直单位电子档案进馆打下良好的基础。

七、存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、改进措施和有关建议

1、做好前期准备工作。分析上年度执行情况，通过实际情况与预算对比，摸索收支规律，了解和掌握了预算年度事业发展计划及资金供需情况，安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

2、认真贯彻落实省、市有关文件精神，结合实际，紧紧围绕全年目标任务开展工作，强化对资金的使用效率。

部门整体支出绩效评价指标评分表

 附件：邵阳市档案馆2021年决算公开表.pdf