目录

第一部分  邵阳市档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市档案馆单位概况 

· 部门职责

·  （一）负责接收按规定移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供市直改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

· （二）负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

· （三）围绕市委和市政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

· （四）负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

· （五）承担市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市档案馆内设机构包括：办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部。

（二）决算单位构成。邵阳市档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市档案馆本级，我馆无下设二级机构。 

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为777.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加136.73万元，增长21.34%。主要原因是因为档案馆新馆搬迁，搬迁经费收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计762.36万元，其中：财政拨款收入748.60万元，占98.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.76万元，占1.80%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计599.89万元，其中：基本支出408.66万元，占68.12%；项目支出191.23万元，占31.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为763.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加149.70万元，增长24.39%。主要原因是因为档案馆新馆搬迁，搬迁经费收入及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出587.12万元，占支出合计的97.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.73万元，下降1.96%。主要原因是人员减少，工资奖金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出587.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出502.02万元，占85.51%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业支出26.6万元，占4.53%;卫生健康支出33.95万元，占5.78%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出24.55万元，占4.18%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出 0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.74万元，支出决算为587.12万元，完成年初预算的160.09%。其中：

1．一般公共服务支出（类）档案事物（款）行政运行（项）。年初预算为201.97万元，支出决算为252.75万元，完成年初预算的125.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新馆搬迁运行经费开支增加。

2．一般公共服务支出（类）档案事物（款）机关服务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能编码与实际下达功能编码不一致。

3．一般公共服务支出（类）档案事物（款）档案馆（项）。年初预算为23万元，支出决算为165.31万元，完成年初预算的718.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案馆新馆搬迁追加的档案馆搬迁经费。

4．一般公共服务支出（类）档案事物（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为83.96万元，完成年初预算的1679.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算安排的支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.8万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休因而人员减少。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的194.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

7．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的202.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

8．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险与基本医疗保险费用一同合并缴纳，不再单独缴纳。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能编码与实际下达功能编码不一致。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的3205.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为职工大病互助，而决算包含职工大病互助与在职人员基本医疗保险缴费一起。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

11．住房报障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.96万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的144.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出395.89万元。其中：人员经费298.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费97.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为4.24万元，完成预算的77.04%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按要求控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.76万元，完成预算的107.54%，占88.83%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的23.66%，占11.17%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数一致。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3.50万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的107.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年公车发动机大修，维修费用增加。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.76万元。主要用于燃油费10000元，车辆保险费3708.82元，车辆维修维护费17768.00元，过桥过路费1973.39元，司勤人员安全奖等4190元。

2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的23.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制接待费开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.47万元。主要用于接待省、县（市）区档案部门来访。2020年共接待国内来访团组10个、来宾34人次（不包括陪同人员）。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元。 

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出97.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少72.08万元，降低42.46%。主要原因是：档案馆新馆搬迁，档案业务工作等开支减少。

十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.18万元，用于召开全市档案馆工作座谈会议会议餐费开支，人数25人。内容为研究机构改革后档案馆工作、“十四五”规划设想和2021年工作思路。开支培训费0.04万元，用于参加2020年档案从业人员岗位培训差旅费，人数1人，内容为档案从业人员岗位培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额15.13万元，其中：政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。2020年度部门整体支出绩效评价报告与部门决算一同作为附件公开。（见附件）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理地实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2020〕2号）的文件精神，我馆对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况

邵阳市档案馆为财政全额拨款的公益一类事业单位，共有编制24人，截至2020年12月31日，实有在编在岗职工19人。

2、机构设置

邵阳市档案馆内设6个科（部）室，分别是办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部，全部纳入2020年度部门整体支出绩效评价报告范围。我馆无下设二级机构。

3、主要职能

（1）负责接收按规定应移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供市直改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

（2）负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息几政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

（3）围绕市委和市政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（4）负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

（5）承担市委办公室交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

邵阳市档案局2020年总支出599.88万元，主要包括工资福利支出280.18万元（包括：基本工资100.94万元，津贴补贴54.24万元，奖金7.62万元，养老保险、基本医疗、工伤、失业、生育保险费等67.11万元，住房公积金25.5万元，其他工资福利支出24.77万元），商品和服务支出100.37万元（其中：一般公用经费76.47万元，福利费3.76万元，工会经费20.14万元），对个人和家庭补助支出27.86万元（其中：退休费20.23万元，生活补助1.58万元，奖励金0.75万元，其他对个人和家庭的补助5.3万元），资本性支出0.24万元，项目支出费用191.23万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

邵阳市档案馆2020年度收入预算366.74万元，决算为762.35万元；支出预算366.74万元，决算599.88万元。

（二）基本支出

基本支出是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。主要包括工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。2020年基本支出的工资福利支出共280.18万元，主要包括工资、津补贴、社会保障缴费、职业年金、奖金等，工资和津补贴照标准每月发放，并无乱发其他福利。对个人和家庭的补助共 27.86万元，其中包括抚恤金等。资本性支出共0.24万元，其中包括办公设备购置等费用。商品和服务支出 100.37 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、招待费等等，其中2020年“三公经费”支出共4.24万元，比上年增加了3.09万元.其中出国（镜）经费0元，公务车购置费0元，公车运行维护费 3.76万元，招待费0.47万元。“三公”经费支出超去年的原因是公车使用年限较久，2020年发动机大修，维修费大大增加，且今年由于新馆搬迁，燃油费、接待费较上年增多。

我局2020年重新修订并完善了各项财务制度，并严格执行。所有接待费、维修费、公车派车都有领导审批签字，超500以上支出均由一把手签字审批，严格控制经费的支出。

（三）专项支出

我单位2020年项目支出主要用于档案的保管保护，档案的编研与展览，档案征集等方面，制定相对完善财务管理制度，并较好的落实了项目支出。

我馆严格按照要求对专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项进行了项目招投标和政府采购，由单位申报采购（项目）计划，代理公司组织公开招标，推荐中标候选人名单，与中标人签订采购合同，执行合同，收货验收，按合同支付货款。项目资金实行国库集中支付和资金报账制度，执行合同管理制度。

三、资产管理情况

截至 2020 年 12月31日，我单位固定资产总额（账面原值，下同） 135.14万元（主要包括房屋、公务用车、办公设备等）。2020 年度，我单位配置固定资产 28.25 万元（账面原值，下同），处置资产 56.37 万元。我单位现有公务用车1辆。

对于资产的管理，我局严格按照《邵阳市市直行政事业单位国有资产配置预算及实物限额标准》、《邵阳市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》等文件的指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产购置、验收、使用和保管管理制度和操作规范，坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则；资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。二是运用信息管理系统加强资产管理。

四、绩效评价工作情况

我单位高度重视此次绩效评价工作，专门安排此项工作，责任到人，确保工作按质按量完成。在实施的过程中，按照邵财绩[2021]2号文件的要求，结合我部门财政支出的实际情况，认真对照评价标准进行自评打分，对存在的不足进行梳理整改。

五、综合评价情况及评价结论

按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价标准，我单位认真开展自评工作，自评得分92分，总体情况良好，能够按照国家的法律法规加强预算管理，取得了较好的预算执行结果，但仍存在预算管理不够完善，资金使用不够科学等问题，我部门认真梳理存在的问题，改进提高工作效率。

六、部门整体支出主要绩效

1、按时完成新馆搬迁任务。按照市委领导要求，2020年3月底我馆启动新馆搬迁工作，经过一个多月加班加点的清点搬运，原市政府档案馆和市委档案馆共30余万卷档案顺利安全转移到邵阳大道市行政中心新档案馆库房。接下来我们又马不停蹄地完成了馆藏档案除尘清点上架、制作柜架标签、除菌消毒杀虫以及采购开馆必需的办公、对外服务及档案专业设施设备等工作。10月18日，新馆正式对外开放，向社会各界提供档案咨询、查阅等服务。

2、编研出版《邵阳解放》一书。为庆祝中国共产党建党100周年，我馆启动编纂档案编研文献作品《邵阳解放》，该书系全国城市解放系列丛书，以馆藏珍贵档案图片，反映解放初期邵阳人民在党的领导下，推翻国民党反动统治，建立和建设人民政权的过程和成就。该书初稿已完成，并经出版社校核后上报省直有关部门审核。

3、征集接收“李书文八极拳”等珍贵档案进馆。我馆接收了“李书文八极拳”第三代掌门人、我市著名武术大师李志成先生捐赠的包括5块金牌、拳谱、医书、器械、证书等珍贵档案共计94件。这些档案资料集“李书文八极拳”三代传人的珍藏精萃，形成时间从清代、民国一直到现代，填补了我馆武术类档案的馆藏空白，具有重要研究价值。此外，还接收其他珍贵档案资料如《民国奇人——徐君虎》、绥宁县有关苗族侗族方志等共计26册。今年共发放赠送珍贵档案、资料荣誉证书18本。

4、提供优质的查阅利用服务。查阅室是档案馆对外服务的窗口，是档案馆贯彻党的群众路线、落实为民服务的主阵地。今年，我们及时修订公示了馆藏档案查阅利用制度和工作流程，继续提供预约查档、电话查档、延时查档等便民服务。新馆正式开馆以来，来查档的群众络绎不绝，不到两个月时间，已接待查阅利用档案758人次，调阅档案6463卷，出具证明1497份。

七、存在的问题

1、预算编制有待加强。预算编制地合理性需要提高，基本每年都存在追加预算地情况，预算执行力度还需要加强。

2、制度建设有待进一步完善。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

八、改进措施和有关建议

1、进一步加强、细化制度建设。建立更加完善、更符合工作实际的 制度、机制，保障每一项工作有规可依。

2、认真提高业务水平，更加严格精细编制预算，合理执行预算，保障各项工作任务圆满完成。

第二部分附件:邵阳市档案馆2020年度部门决算公开表

第三部分附件:1、项目绩效自评报告表——档案征集

                          2、项目绩效自评报告表——新农村建设档案工作

                          3、项目绩效自评报告表——档案保护费

                          4、 项目绩效自评报告表——档案编研展览

                          5、项目绩效自评报告表——档案利用服务

                          6、项目绩效自评报告表——档案信息化

                          7、项目绩效自评报告表——劳务派遣人员经费