一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况

邵阳市档案馆为财政全额拨款的公益一类事业单位，共有编制24人，截至2019年12月31日，实有在编在岗职工21人。

2、机构设置

邵阳市档案馆内设6个科（部）室，分别是办公室、接收征集部、保管保护部、查阅利用部、编研展览部、信息技术部。

3、主要职能

（1）负责接收按规定应移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供市直改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。

（2）负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息几政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

（3）围绕市委和市政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。

（4）负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案管理由智能化向智慧化发展。

（5）承担市委办公室交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

邵阳市档案局2019年总支出617.4万元，主要用于机关人员经费开支和公用经费开支，其中人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等；公共经费开支包括：办公费、劳务费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

邵阳市档案馆2019年度收入预算400.59万元，决算为582.81万元；支出预算400.59万元，决算617.40万元。

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（二）基本支出

基本支出是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。主要包括工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。2019年基本支出的工资福利支出共366.38万元，主要包括工资、津补贴、社会保障缴费、职业年金、奖金等，工资和津补贴照标准每月发放，并无乱发其他福利。对个人和家庭的补助共 53.42万元，其中包括抚恤金等。资本性支出共1.31万元，其中包括办公设备购置等费用。商品和服务支出 170.87 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、招待费等等，其中2019年“三公经费”支出共1.15万元，比上年减少了55.51%.其中出国（镜）经费0元，公务车购置费0元，公车运行维护费 0.89万元，招待费0.26万元。

我局根据有关规定建立健全单位各项财务管理制度，并严格执行，尤其严格控制“三公”经费的管理。经费的支出都经过分管财务领导签字审批，经过财务会审，盖会审专用章，超500以上支出均由一把手签字审批，严格控制经费的支出，特别是“三公”经费的支出。

（三）专项支出

我单位2019年项目支出主要用于档案的保管保护，档案的编研与展览，档案征集等方面，制定相对完善财务管理制度，并较好的落实了项目支出。

三、资产管理情况

截至2019年12月31日，邵阳市档案局固定资产总额1632674.18元。我单位的资产主要包括房产、电器设备、电脑、空调、摄像机、档案密集架、车辆等。现有公务小车1辆，固定资产采购一律由办公室负责，大额采购均按规定报采购计划。

四、绩效评价工作情况

我单位高度重视此次绩效评价工作，专门安排此项工作，责任到人，确保工作按质按量完成。在实施的过程中，按照邵财绩[2020]2号文件的要求，结合我部门财政支出的实际情况，认真对照评价标准进行自评打分，对存在的不足进行梳理整改。

五、综合评价情况及评价结论

按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价标准，我部门认真开展自评工作，自评得分93分，总体情况良好，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行结果，但仍存在预算管理不够完善，资金使用不够科学等问题，我部门认真梳理存在的问题，改进提高工作效率。

六、部门整体支出主要绩效

1、做好档案馆搬迁的调研启动工作。我馆现有库房面积不足，已无法接收档案进馆，新馆建筑面积达10850平方米，能保证今后至少五十年内的库房需求。今年，我们对新馆及老馆情况进行了专题调研，并对省内的长沙、岳阳市档案馆等开展了工作考察，借鉴咨询了他们的搬迁工作经验。目前，我馆正在制定具体的搬迁工作计划，并与市委办、市财政局、市机关事务局、市城建投公司、市公共资源交易中心进行了工作衔接，以便在明年初开始顺利开展档案馆搬迁工作。

2、立足档案馆，搞好档案编研开发工作。一是为庆祝建国70周年，我馆从馆藏档案中特辑35张珍贵档案图片，分衡宝战役、解放邵阳、政权建设、剿匪反霸四个部分，每部分配发一篇2000字左右的史料文章，用真实的档案史料再现了1949年发生在邵阳的天翻地覆的伟大革命。《邵阳日报》从8月1日至4日每日一版，《邵阳晚报》从8月8日起每周一版，用整版篇幅，以“红色档案﹒邵阳1949”为主题进行了滚动报道，成为全市拉开邵阳媒体“壮丽70年，奋斗新时代”宣传活动的首个单位。二是国家级重点编研开发项目，《抗战抚恤档案》已与中华书局签订协议，印刷发行在即；《抗战时期邵阳县地方抗日武装档案汇编》已经完成初稿，正在国家档案局进行审核。三是2019年，我馆又向国家档案局申报了2020年度国家重点档案编研开发项目《抗战损失调查档案》。12月初，研究制定了2020年编研《邵阳解放》（1947年-1950年）工作规划。

3、立足本职服务群众。全年共接待查阅利用531人次，调卷6325卷，取证564份；为修史编志、重大历史活动宣传、学术研究、核实工龄、申领福利、房产过户等提供了依据。四是继续做好国有改制企业档案的整理和接收进馆工作，今年共接收1395卷国有改制企业档案进馆。

4、完成市委、市政府安排的其他中心工作，如三联两访一帮，驻村扶贫、“四边五年”绿色行动、春风行动等。

我局财务支出基本符合相关要求规定，充分发挥了财政资金的作用，档案工作取得了较大的进步，在经济效益、社会效益、生态效益等方面发挥了积极作用。通过调查问卷的形式对我部门履行职责情况进行了调查，总体评价较好，好评较高。

七、存在的问题

1、经费不足，人员相关开支从公用经费等开支，导致出现各资金间的调剂使用情况。

2、资产管理还有待加强，固定资产管理效率好有待提高。

八、改进措施和有关建议

1、加强、细化制度建设。建立更加完善、更符合工作实际的 制度、机制，保障每一项工作有规可依。

2、认真提高业务水平，更加严格执行预算，保障各项工作任务圆满完成。