目录 

 第一部分、2017年度部门决算情况说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、财政拨款收入支出决算总体情况 

五、一般公共预算拨款概况 

六、“三公”经费决算情况 

七、政府性基金决算 

八、预算绩效评价情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、相关的名称解释 

第二部分、2017年度部门决算报表 

一、收入支出决算公开表 

二、收入决算公开表 

三、支出决算公开表 

四、财政拨款收入支出决算公开表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

七、部门决算相关信息统计公开表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 

九、政府采购情况公开表 

 

 

第一部分、2017年度部门决算情况说明 

 

        一、 主要职能 

        （一） 贯彻执行国家和省有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例，进行行政执法监督。

（二）对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划，组织、指导、检查、监督、协调各县(市、区)、市直机关、驻邵部队、群众团体、企事业单位及其它组织的档案业务工作。 

（三）集中统一接收、征集、整理和保管市委、市政府及市直各单位的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。 

（四)组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内刊资料;会同有关部门组织开展档案工作对外交流活动。 

    (五)组织档案科学技术与基础理论研究;制订全市档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案系列专业技术职务的推荐、评审工作。 

(六)负责市级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作,协调指导市属各类档案馆的接收范围,审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。 

(七)负责全市各级各类档案馆、室目标管理考核和验收工作;指导全市档案信息资源开发利用工作,推进档案信息网络建设。 

（八)承办市委、市政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

邵阳市档案局为财政全额拨款的参公事业单位，下设五个职能科（馆）室，分别是办公室、业务指导科、法规教育科、保管利用科（加挂邵阳市档案馆牌子）和技术编研科（加挂邵阳市特色档案馆牌子），全部纳入局机关部门预算编制范围。从预算单位构成看，我局并无下设二级机构，因此我局决算只包括局机关本级决算。 

三、 部门收支概况 

（一）2017年度收入支出决算总体情况 

     2017年总收入464.05万元，比上年减少3.39%。其中财政拨款收入464.05万元，年初结转和结余47.34万元。2017年度总支出473.83万元，比上年减少1.35%，其中：公共财政拨款支出473.83万元，年末结转结余37.56万元。 

       （二）收入决算情况：2017年收入 464.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入464.05  万元，政府性基金预算拨款收入0万元（无政府性基金预算拨款收入），与2016年减少16.28万元。减少原因人员变动。 

       （三）支出决算情况：2017年支出473.83万元，其中:一般公共服务337.3万元，社会保障和就业支出106.31万元，医疗卫生与计划生育14.88万元，住房保障支出15.34万元，与2016年减少6.5万元。减少原因人员变动以及厉行节约。 

  四、 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入464.05万元，比上年减少3.39%，一般公共预算财政拨款收入464.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元（无政府性基金预算财政拨款收入）。财政拨款总支出473.83万元，比上年减少1.35%，一般公共预算财政拨款支出473.83万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元（无政府性基金预算财政拨款支出）。 

        五、一般公共预算拨款概况 

       （一）2017年度财政拨款总体情况 

  2017年财政拨款收入464.05万元。比上年减少3.39%。财政拨款支出473.83万元，比上年减少1.35%。 

（二）2017年财政拨款收入464.05万元，其中：一般公共预算拨款收入464.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2016年减少16.28万元。减少原因为人员变动。 

（三）2017年财政拨款支出473.83万元。基本支出： 443.84万元，其中：工资福利支出277.06万元,商品和福利支出58.74万元,对个人和家庭补助支出108.04万元。项目支出： 29.99万元。2017年一般公共预算拨款支出与2016年减少6.5万元。减少原因是由于人员变动以及厉行节约。 

 六、“三公”经费决算情况 

2017年“三公”经费预算数为9.3万元，决算数为4.2万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为3.17万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为3.17万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为3.3万元，决算数为1.03万元，公务接待24批108人次。 

2017年“三公”经费决算比2016年减少5.31万元，邵阳市档案局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 

分项为： 

公务接待费支出1.03万元，比上年度减少2.27万元，支出减少的主要原因是我局认真贯彻中央八项规定，厉行节约。 

公务用车购置支出0万元，公车运行维护费支出3.17万元，比上年度增加1.32万元，支出增加的主要原因是我单位保留的公车进行了大修，增长的支出为大修支出。 

无因公出国（境）支出。 

七、政府性基金决算 

邵阳市档案局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

八、预算绩效评价情况说明 

2017年度邵阳市档案局没有重点绩效评价项目。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关（事业）运行经费 

2017年邵阳市档案局机关（事业）运行经费财政拨款决算58.74万元。与2016年增加13.31万元。增加原因扶贫经费增加，中心工作经费增加。 

（二）政府采购情况 

2017年邵阳市档案局政府采购预算数14.5万元，当年应实行政府采购项目金额为3.07万元，实际政府采购总额3.07万元，其中：货物类采购0.4万元，服务类采购2.67万元，实行了应采尽采。 

（三）国有资产占有使用情况 

有公车和大型设备：邵阳市档案局共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台 

十：相关的名称解释。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第二部分、2017年度部门决算报表 

        附件：邵阳市档案局2017年度部门决算表.pdf  点击下载或查看